Учет по претензиям к перевозчику товара: отражение в 1С
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как отразить в бухучете и документами в 1с:Комплексная Автоматизация 8.2 редакция 1.1 (1.1.39.1) следующую ситуацию:
При перемещении своего товара между складами организации в разных городах по вине перевозчика был испорчен товар. В 7.7 использовали документ "Списание ТМЦ" с указанием проводок ДТ 76.2 - КТ 44.1.
В 8.2 списание по такому же документу производится только проводкой ДТ 94 КТ 44.01, как полностью в учете и подокументно в 1с 8.2 отразить весь процесс - списание товара, выставление претензии перевозчику и оплату претензии?
Спасибо!
Подскажите пожалуйста, как отразить в бухучете и документами в 1с:Комплексная Автоматизация 8.2 редакция 1.1 (1.1.39.1) следующую ситуацию:
При перемещении своего товара между складами организации в разных городах по вине перевозчика был испорчен товар. В 7.7 использовали документ "Списание ТМЦ" с указанием проводок ДТ 76.2 - КТ 44.1.
В 8.2 списание по такому же документу производится только проводкой ДТ 94 КТ 44.01, как полностью в учете и подокументно в 1с 8.2 отразить весь процесс - списание товара, выставление претензии перевозчику и оплату претензии?
Спасибо!
Comments
-
Здравствуйте!Цитата: Подскажите пожалуйста, как отразить в бухучете и документами в 1с:Комплексная Автоматизация 8.2 редакция 1.1 (1.1.39.1) следующую ситуацию:При перемещении своего товара между складами организации в разных городах по вине перевозчика был испорчен товар. В 7.7 использовали документ "Списание ТМЦ" с указанием проводок ДТ 76.2 - КТ 44.1.В 8.2 списание по такому же документу производится только проводкой ДТ 94 КТ 44.01, как полностью в учете и подокументно в 1с 8.2 отразить весь процесс - списание товара, выставление претензии перевозчику и оплату претензии?Спасибо!На мой взгляд, вы при описании проводки со сч.76.2 допустили описку. Или вы раньше в 1С.7.7 неверно отражали операцию.
По Кт был, наверное, сч.41.1?.. 🤦♀️
Если ранее на первом складе товар был принят на учет по сч.41.01, по без списания порченного товара по Кт данного счета не обойтись.
На мой взгляд, в редакциях конфигураций на 1с 8.2 правильнее отражается списание товара через счет 94 - Потери и недостачи. Логически напрашивается отразить списание потерь через этот счет. А затем уже распределять суммы между другими счетами расчетов: 76.02, 91.02, 73.03 или прочими. Специального документа для отражения Претензий контрагенту нет в конфигурации. И док-т "Корректировка долга" с видом "списание задолженности" вам не подойдет.
По аналогии с Бухсправкой (Операцией вручную) из 1с7.7 можно применить аналог операции, - док-т "Корректировка записей регистров". С его помощью можно внести как корректировки в регистры бухгалтерии, так и в прочие регистры. Нужно в нем подключить через состав регистров регистры бухгалтерии. И отразить проводки вида: Д76.02 К94, например. Вид договора - прочее.
А затем при поступлении на р/счет в "Плат.поручении входящем" применить вид операции "Прочие расчеты с контрагентами", и указать счет расчетов - 76.02.
[Некоторым пользователям вместо доку-та "Списание товара" подходит вариант отражения через "Реализацию товара..." , - по себестоимости. Но там надо указывать ставку НДС. А эта операция, вряд ли, у вас связана с НДС.]
Печатной формы Претензии в типовых документах и формах конфигурации нет. -
Да, извиняюсь, счет конечно же был 41.1 (41.01 в 8-ке). Про списание понятно, а остальные движения формируются либо ручной операцией, либо корректировкой, верно?
